1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-325-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PAR ATENCION USUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL 1 Y 3 DE PARRAL, EN GIRA TECNOLOGICA A LA COMUNA DE CHANCO, DIA 29.11.2012. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600.30-LP12, DTO. N°942 DEL 02.08.2012 Y DTO. 1131 DEL 12.09.12.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL 1 Y 3 DE PARRAL, EN GIRA TECNOLOGICA A LA COMUNA DE CHANCO, DIA 29.11.2012. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600.30-LP12, DTO. N°942 DEL 02.08.2012 Y DTO. 1131 DEL 12.09.12.PRODUCTO REFERE $ 124.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.580 $ 124.580

Total Neto	$ 124.580
Descuento	$ 6.353
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 118.227

Justificación de exención de impuesto