1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-958-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED DEPTO. ADM. Y OF. AUDIOVISUAL DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-214-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 38527,050405 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 3 Unidad VALOR UF DIA 23/03/2015 $24.597,43 INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED DIDECO (02 PARA OFICINA AUDIVISUAL CON 1 TELEFONO IP BASICO Y 01 EN DEPTO. ADMINISTRATIVO CON TELEFONO IP BASICO) VALOR POR PUNTO DE RED 3.27 UF IVA INCLUIDO $ 67.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.773 $ 202.774

Total Neto	$ 202.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.527
TOTAL OC	$ 241.301