1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-684-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra INTERNET INALAMBRICO PARA TRANSITO Y EDIF. CONSISTORIAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 25715,4607 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad VALOR UF DIA 09/02/2011 $21.483,24 SERVICIO DE INTERNET 4Mb/512 CON WIFI, INSTALACION Y DESINSTALACION, PARA LOS EDIFICOS CONSISTORIAL II (PDTE. IBAÑEZ 600 Y DIRECCION DE TRANSITO (EL TENIENTE Nº 65 PARQUE INDUSTRIAL) 3.15 UF X SERVICIO, EN TOTAL 6.3 UF + IVA, SOLO POR EL MES DE MARZO $ 135.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.345 $ 135.345

Total Neto	$ 135.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.715
TOTAL OC	$ 161.060