Orden de Compra. Nº
2324-630-SE12
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Trofeos Ap. Premiación JV 28 de abril
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-630-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
Trofeos Ap. Premiación JV 28 de abril
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-1330-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
6514,285508
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TROFEOSPORT
Razón Social
SOC COMERCIAL SPORT LIMITADA
R.U.T.
77.634.740-K
Sucursal
TROFEOSPORT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101702
Trofeos
1
Unidad
Trofeo 204/40 cms.
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.681
$ 11.681
49101701
Medallas
6
Unidad
Medallas de oro
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.084
49101702
Trofeos
1
Unidad
Trofeo 204/45 cms.
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
Total Neto
$ 34.286
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.514
TOTAL OC
$ 40.800