1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-984-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CUCHILLO 3 PUNTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 3959,66384 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial SOFAL LTDA Razón Social COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA R.U.T. 78.867.700-6 Sucursal Comercial SOFAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 1 Unidad no definida ADQUISCION DE 1 CUCHILLO DE 3 PUNTAS PARA MAQUINA DESMALEZADORA. SE COMPRA AL PROVEEDOR QUE PRESENTA EL VALOR INTERMEDIO DEBIDO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO.PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISCION DE 1 CUCHILLO DE 3 PUNTAS PARA MAQUINA DESMALEZADORA. SE COMPRA AL PROVEEDOR QUE PRESENTA EL VALOR INTERMEDIO DEBIDO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y CUMPLE CON LO REQUERIDO. PRODUCTO REFERENCIAL $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840

Total Neto	$ 20.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.960
TOTAL OC	$ 24.800