1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3590-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención 3.000 horas Excavadora M-109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 91301,27 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101525 Excavadoras de ruedas 1 Unidad no definida   Repuestos $ 251.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.042 $ 251.042 22101525 Excavadoras de ruedas 1 Unidad no definida   Servicios $ 207.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.455 $ 207.455 22101525 Excavadoras de ruedas 1 Unidad no definida   Lubricantes $ 22.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.036 $ 22.036

Total Neto	$ 480.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.301
TOTAL OC	$ 571.834