Orden de Compra. Nº
2324-777-SE11
"
MATERIALES ELECTRICOS ILUMINACION PARQUE MIRADOR DE LA BAHIA Y COSTANERA SECTOR MAQUINAS DE GIMNASIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-777-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS ILUMINACION PARQUE MIRADOR DE LA BAHIA Y COSTANERA SECTOR MAQUINAS DE GIMNASIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-384-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
47775,5
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T.
7.952.203-1
Sucursal
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101611
Barras de bronce
5
Unidad no definida
BARRAS COOPERWEL
BARRAS COOPERWEL
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
5
Unidad no definida
CONECTORES COOPERWEL
CONECTORES COOPERWEL
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
39121402
Enchufes eléctricos
5
Unidad no definida
AUTOMATICO 16 AMP
AUTOMATICO 16 AMP
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
10
Unidad no definida
HUINCHAS AISLADORAS SUPER 33
HUINCHAS AISLADORAS SUPER 33
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
GALON DE PINTURA ANTIOXIDO NEGRO
GALON DE PINTURA ANTIOXIDO NEGRO
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
40142323
Disco de ruptura
20
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 7"
DISCO DE CORTE 7"
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31201601
Adhesivos químicos
20
Unidad no definida
PEGAMENTO PVC (POMO)
PEGAMENTO PVC (POMO)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
26121613
Cable aislado o forrado
200
Unidad no definida
MTS CABLE THHN N°12 ROJO
MTS CABLE THHN N°12 ROJO
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
26121613
Cable aislado o forrado
200
Unidad no definida
MTS CABLE THHN N°12 BLANCO
MTS CABLE THHN N°12 BLANCO
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
26121613
Cable aislado o forrado
200
Unidad no definida
MTS CABLE THHN N°10 VERDE
MTS CABLE THHN N°10 VERDE
$ 257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.400
$ 51.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad no definida
LTS DILUYENTE
LTS DILUYENTE
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
30111601
Cemento
5
Unidad no definida
BOLSAS DE CEMENTO
BOLSAS DE CEMENTO
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
15111507
Gas ciudad
5
Unidad no definida
GAS DESECHABLE 190 GRS
GAS DESECHABLE 190 GRS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 251.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.776
TOTAL OC
$ 299.226