Orden de Compra. Nº
2324-5054-SE11
"
Diferencia valor prorroga Ss. Aseo Mercado P:I:
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5054-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
Diferencia valor prorroga Ss. Aseo Mercado P:I:
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-756-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Bodega Parque Industrial El teniente N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
18808,4002
Dirección de Envío de la Factura
Bodega Parque Industrial El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRESERVI
Razón Social
PRESERVI S A
R.U.T.
96.664.690-k
Sucursal
PRESERVI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Servicios de limpieza de edificios
2
Mes
Diferencia de valor en prorroga Servicio Aseo mercado Presidente Ibañez, desde 07/10/2011 al 06/12/2011
$ 49.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.992
$ 98.992
Total Neto
$ 98.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.808
TOTAL OC
$ 117.800