1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1603-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESTIMULACION CCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 13380,7329 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundo Didactico Ltda. Razón Social MUNDO DIDACTICO LIMITADA R.U.T. 77.248.320-1 Sucursal Mundo Didactico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141000 2239-17-lp14 MUNECOS Y TÍTERES FIESTA SET DE 5 TÍTERES DE DEDO 3   (1389946) MUNECOS Y TÍTERES FIESTA SET DE 5 TÍTERES DE DEDO CASTILLO UNIDAD 1416447 (1389946) MUNECOS Y TÍTERES FIESTA SET DE 5 TÍTERES DE DEDO CASTILLO UNIDAD; Código: 329000001;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1370 $ 24.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.603 $ 72.603

Total Neto	$ 72.603
Descuento	$ 2.178
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.381
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.806