Orden de Compra. Nº
2324-1787-SE12
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MAT. ASEO PROGRAMA CALLE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1787-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ASEO PROGRAMA CALLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
8206,1
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
15
Litro
CLORO TRADICIONAL
CLORO TRADICIONAL
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
14111703
Toallas de papel
7
Paquete
TOALLA DESECHABLE 12 MTS. (PAQUETE DE 3 ROLLOS)
TOALLA DESECHABLE 12 MTS. (PAQUETE DE 3 ROLLOS)
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.957
$ 5.957
53131608
Jabones
15
Unidad
JABON TOCADOR LE SANCY
JABON TOCADOR LE SANCY
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111704
Papel higiénico
5
Unidad
PAPEL HIGIENICO 50 MTS. (PAQ. 8 ROLLOS)
PAPEL HIGIENICO 50 MTS. (PAQ. 8 ROLLOS)
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.465
$ 9.465
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 70
TRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 70
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.468
$ 3.468
Total Neto
$ 43.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.206
TOTAL OC
$ 51.396