Orden de Compra. Nº
2324-597-SE11
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MATERIALES PELLUCO 1 D.1374
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-597-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PELLUCO 1 D.1374
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9188,655075
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Madera de coníferas
20
Unidad
PINO 2"X2"
PINO 2"X2"
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.958
Madera de coníferas
20
Unidad
CINTA PINO 2"X3"
CINTA PINO 2"X3"
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
Madera de coníferas
25
Unidad
PINO 1"x2"
PINO 1"x2"
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.725
$ 10.714
Total Neto
$ 48.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.189
TOTAL OC
$ 57.550