1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2997-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO FPS / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 8341 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML SPRAY $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad   LUSTRAMUEBLES 250 ML $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad   CERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 43.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.341
TOTAL OC	$ 52.241