1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-232-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra VIDRIO EMPAVONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 7983,19314 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRKO PARADA KOVACIC Razón Social MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC R.U.T. 11.176.896-k Sucursal MIRKO PARADA KOVACIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida ADQUISICION DE SERVICIO DE EMPAVONADO DE VIDRIOS CON EL ESCUDO DE PARRAL EN VENTANA ENTRADA 2° PISO Y VENTANA LADO DEPTO. TRANSITO.PRODUCTO RFERENCIAL. ADQUISICION DE SERVICIO DE EMPAVONADO DE VIDRIOS CON EL ESCUDO DE PARRAL EN VENTANA ENTRADA 2° PISO Y VENTANA LADO DEPTO. TRANSITO.PRODUCTO RFERENCIAL. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000