Orden de Compra. Nº
2332-79-CM19
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ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-79-CM19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
145,94
Dirección de Envío de la Factura
Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IDENTICARD SpA
Razón Social
IDENTICARD SPA
R.U.T.
96.750.760-1
Sucursal
IDENTICARD SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias
17
(1258925 )TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES 1284982
(1258925) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 20,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 340,00
US$ 340,00
44103116
2239-5-lp14
Kits para impresoras
2
(1126530 )KIT DE MANTENCIÓN EVOLIS ACL001 UNIDAD 1148736
(1126530) KIT DE MANTENCIÓN EVOLIS ACL001 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 25,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 50,00
US$ 50,00
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias
6
(1182920 )CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD 1209025
(1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 66,30
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 397,80
US$ 397,80
Total Neto
US$ 787,80
Descuento
US$ 19,70
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 145,94
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 914,04