1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4771-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Imp.talonarios control salida y entrada bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-740-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida   Impresión 30 talonarios control entrada a bodega de 50 juegos c/u, a/c folio 35601 al 37100, de acuerdo a muestra adjunta. $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida   Impresión 40 talonarios control salida de bodega de 50 juegos c/u, a/c folio 56751 al 58750, de acuerdo a muestra adjunta. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690