1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-721-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CALLE AVDA. TRANSVERSAL N° ALERCE SUR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 72407,56302506 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 100 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO 42,5 KG. SACOS DE CEMENTO 42,5 KG. $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.100 $ 381.092

Total Neto	$ 381.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.408
TOTAL OC	$ 453.500