1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-10-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1322-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1322-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 3129,68 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111604 Hachas de mano 3 Unidad HACHA DE MANO 800 GR UYUST   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA STAN AC 30 MT   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 16.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.130
TOTAL OC	$ 19.602