1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-938-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparto avisos carta vencim. cartera hipotecaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1250-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 5204,1 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor correos del sur Razón Social GONZALO ADAN ROGEL GALAZ R.U.T. 10.822.357-K Sucursal correos del sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 330 Unidad   Reparto cartas de aviso de vencimiento cartera hipotecaria $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.390

Total Neto	$ 27.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.204
TOTAL OC	$ 32.594