1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-265-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT.DE CONSTRUCC.P/REPARAC.OFICINA ANEXO DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL. MATERIALES DE CONTRUCCION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA REPARACION OFICINA PROGRAMA ASISTENCIAL ANEXO DIDECO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12. (A.G. 1-1-1) PRODUCTO REFERENCIAL. MATERIALES DE CONTRUCCION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA REPARACION OFICINA PROGRAMA ASISTENCIAL ANEXO DIDECO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12. (A.G. 1-1-1) $ 95.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.090 $ 95.090

Total Neto	$ 95.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.090

Justificación de exención de impuesto