Orden de Compra. Nº
2332-112-CM17
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MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA FIADI 2016
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-112-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17937,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
10
(975997) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC UNIDAD 990997
(975997) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC UNIDAD; Código: 84542LV;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.020
$ 20.020
47131602
2239-7-LP12
Traperos
5
(979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 994780
(979648) TRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/ OJAL ALGODON 50 X 50 ; Código: 89700;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD
9
(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717
(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: 26297;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.596
$ 7.596
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
8
(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969
(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.024
$ 18.024
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas
20
(1339612) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE DOBLE ACCIÓN MULTIUSO 35 UNIDADES 1365815
(1339612) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE DOBLE ACCIÓN MULTIUSO 35 UNIDADES; Código: 36370DA;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.660
$ 44.660
Total Neto
$ 94.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.938
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 112.348