Orden de Compra. Nº
2332-809-CM15
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ADQUISICION TONER BROTHER TN 720 PROGRAMA ASISTE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-809-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION TONER BROTHER TN 720 PROGRAMA ASISTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
30,6261
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AM INVERSIONES
Razón Social
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T.
76.026.331-1
Sucursal
AM INVERSIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner
3
(1011795) TONER BROTHER TN-720 1030795
(1011795) TONER BROTHER TN-720; Código: ;Región : X
US$ 54,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 162,00
US$ 162,00
Total Neto
US$ 162,00
Descuento
US$ 0,81
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 30,63
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 191,82