1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-519-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CITOFONO ELECTRICO, UNIDAD OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191507 Teléfonos para usos especiales 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES Y BIENES INVENTARIABLES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCION PUBLICO Y CAPACITACION EN LA UNIDAD OMIL, SEGUN CONVENIOS FOCHS (INCENTIVOS), DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE MATERIALES Y BIENES INVENTARIABLES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCION PUBLICO Y CAPACITACION EN LA UNIDAD OMIL, SEGUN CONVENIOS FOCHS (INCENTIVOS), DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL $ 20.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.203 $ 20.203

Total Neto	$ 20.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.203

Justificación de exención de impuesto