Orden de Compra. Nº
2324-4739-SE14
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LANAS PARA TALLER TELAR OF. ASUNTOS INDIGENAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4739-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
LANAS PARA TALLER TELAR OF. ASUNTOS INDIGENAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
64432,35274
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLOR ADRIANA
Razón Social
SOC. COM. DE LANAS PUERTO MONTT LTDA.
R.U.T.
76.241.413-9
Sucursal
FLOR ADRIANA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151508
Fibras de lana
35
kilogramo
LANA ARTESANAL DOBLE HILADO, TEÑIDO NATURAL, VARIEDAD COLORES
$ 9.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 339.115
$ 339.118
Total Neto
$ 339.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.432
TOTAL OC
$ 403.550