1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-426-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ATENCION CORO Y GRUPO DE ARPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION CORO Y GRUPO DE ARPA A PRESENTARSE EL DIA 22.06.13 EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PARRAL.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12. DTO.942 DE FECHA 02.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION CORO Y GRUPO DE ARPA A PRESENTARSE EL DIA 22.06.13 EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PARRAL.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-30-LP12. DTO.942 DE FECHA 02.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 23.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.775 $ 23.775

Total Neto	$ 23.775
Descuento	$ 1.212
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.563

Justificación de exención de impuesto