1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5646-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA HABILITACION DE PLAYAS TEMPORADA 2010-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 21391,764365 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111607 Cal viva 20 Bolsa   CAL PINTA CAL, 20 KGS. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad   RODILLOS DE 5' $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad   RODILLO DE 2' $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón   PINTURA ESMALTE COLOR NARANJO $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.452 $ 46.454

Total Neto	$ 112.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.392
TOTAL OC	$ 133.980