1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1042-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA ENVOLTORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 396,44526 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planetario Razón Social EDUARDO ANIBAL PLANA ZENTENO R.U.T. 7.298.065-4 Sucursal Planetario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES P/REALIZAR ENVOLTORIOS DE OBSEQUIOS, A USUARIOS OMIL, MOTIVO NAVIDAD. SEGUN CONVENIO SENCE (INCENTIVOS). PARA NO FRAGMENTAR LA COMPRA SE ADQUIERE AL PROVEEDOR CON EL VALOR INTERMEDIO. ADQUISICION DE MATERIALES P/REALIZAR ENVOLTORIOS DE OBSEQUIOS, A USUARIOS OMIL, MOTIVO NAVIDAD. SEGUN CONVENIO SENCE (INCENTIVOS). PARA NO FRAGMENTAR LA COMPRA SE ADQUIERE AL PROVEEDOR CON EL VALOR INTERMEDIO. $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087 $ 2.087

Total Neto	$ 2.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396
TOTAL OC	$ 2.483