1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-72-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra PAPEL TRIPLICADO SAPU COMUNAL MES ENERO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 31907,9255 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-7-LP11 Papel para fotocopiadora o impresora 21   (228011) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE TRIPLICADO BLANCO 11 X 9.5 CAJA DE 500 HOJAS 228011 (228011) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE TRIPLICADO BLANCO 11 X 9.5 CAJA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : X $ 8.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.273 $ 168.273

Total Neto	$ 168.273
Descuento	$ 337
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.908
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 199.844