1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-25-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 11267,47899 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENVIAR A DIDECO UBICADO EN CALLE BALMACEDA ESQUINA PABLO NERUDA, OFICINA PROGRAMA AUTOCONSUMO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL: MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE. PRODUCTO REFERENCIAL: MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE. $ 59.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.303 $ 59.303

Total Neto	$ 59.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.267
TOTAL OC	$ 70.570