Orden de Compra. Nº
2324-2580-SE13
"
MATERIALES VEREDAS DE ALERCE- PMU D.5757
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2580-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VEREDAS DE ALERCE- PMU D.5757
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
208406,06
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
10
kilogramo
CLAVOS 2"
CLAVOS 2"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
31162702
Ruedas
13
Unidad
Rueda Carretilla
Rueda Carretilla MACIZA 350*8
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.270
$ 75.270
47131615
Escobillones
20
Unidad
Escobillón Clásico PEPE Domestico con mango
ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi
45
Tineta
MEMBRANA CAVE CUR O SIMILAR 20 LTS
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA X TINETA
$ 12.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.360
$ 540.360
27111605
Picos
12
Unidad
Picota Punta/Cincel de 5,5 a 6 lbs. C/Mango
PICOTA PUNTA Y PUNTA
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.284
$ 46.284
40142008
Mangueras para agua
4
Unidad
Rollo Manguera de Nivel 25m
Manguera NIVEL 1/2" X 20m
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.824
$ 18.824
27111801
Cintas métricas
8
Unidad
Huincha Medir Metálica 8m
Huincha Medir Metálica 10m
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.376
$ 13.376
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
35
Unidad
fe perfil L 50x50x2
fe perfil L 50x50x2
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.640
$ 367.640
31162003
Clavos de acabado
10
kilogramo
CLAVOS 3"
CLAVOS 3"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 1.096.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.406
TOTAL OC
$ 1.305.280