1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-515-SE17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-05-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
Turnomatico para Farmacia nuevo CAV |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
98933 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Informatica y Telecomunicaciones Limitada |
Razón Social |
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
78.173.370-9 |
Sucursal |
Informatica y Telecomunicaciones Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111907
| Registradores visuales digitales | 1 | Unidad | Turnomatico de 2 módulos para Unidad de Farmacia, según cotización 9299/17 con fecha 20/4/2017, de la empresa INFOTEL Ltda. (Informática y Telecomunicaciones Limitada). | Pantalla 2 digitos turno y 1 digito modulo, inalambrico. |
$ 520.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.700
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$ 520.700
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Total Neto
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$ 520.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.933
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$ 619.633
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.