Orden de Compra. Nº
2332-1204-SE14
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ADQUISICION INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE-2014
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1204-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE-2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
76767,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T.
59.077.290-9
Sucursal
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
48
Frasco
ALCOHOL ETÍLICO 70º FRASCO 1000c.c.
ALCOHOL ETÍLICO 70º FRASCO 1000c.c.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
42141501
Algodoneras o fibra
10
kilogramo
ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO x KILO
ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO x KILO
$ 3.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.880
$ 39.880
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
12
Frasco
AGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO X 1000C.C.
AGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO X 1000C.C.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
42132205
Guantes quirúrgicos
100
Caja
GUANTES EXAMEN LATEX TALLA - S. CAJA X 100 uds.
GUANTES EXAMEN LATEX TALLA - S. CAJA X 100 uds.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
Total Neto
$ 404.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.768
TOTAL OC
$ 480.808