1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3184-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-574-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-574-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 38144,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 15 Unidad Overoles   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 53102102 Overol y sobretodo para hombre 21 Unidad Overoles cementerio   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900 46181605 Zapatos de protección 1 Par Zapato caña baja punta de acero   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 46181902 Orejeras de protección 4 Par Protectores de oido (tapones)   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360

Total Neto	$ 200.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.144
TOTAL OC	$ 238.904