1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-511-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA F.P.S., DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Razón Social JOSE RAMIRO ALFARO VALDES R.U.T. 10.126.245-6 Sucursal JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL $ 28.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.711 $ 28.711

Total Neto	$ 28.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.711

Justificación de exención de impuesto