1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-414-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL P/MARIA ANGELICA HERNANDEZ FLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-58-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nasario Antonio Razón Social Nasario Antonio Agurto Aravena R.U.T. 6.323.744-2 Sucursal Nasario Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 1 ARTESOL PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ANGELICA HERNANDEZ FLORES. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-58-LE12. DTO. N°5.886 DEL 04.12.12.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE 1 ARTESOL PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ANGELICA HERNANDEZ FLORES. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-58-LE12. DTO. N°5.886 DEL 04.12.12.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 17.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.900

Justificación de exención de impuesto