Orden de Compra. Nº
2332-914-CM18
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EQUIPAMIENTO MENOR PARA PROGRAMA PADI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-914-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
EQUIPAMIENTO MENOR PARA PROGRAMA PADI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 733 del sistema 2152204002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9862,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49241500
2239-17-lp14
2
(1515979 )JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL DACTIC TIRA Y EMBOCA PLÁSTICO UNIDAD 1517980
(1515979) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL DACTIC TIRA Y EMBOCA PLÁSTICO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.308
$ 19.308
49211800
2239-17-lp14
2
(1515982 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA DACTIC PELOTA MANÍ UNIDAD 1517983
(1515982) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA DACTIC PELOTA MANÍ UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 16.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.126
$ 33.126
Total Neto
$ 52.434
Descuento
$ 524
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.863
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 61.773