1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-600-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FARMACOS COMPLEM. GES JULIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-119-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 2012100 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 800000 Comprimido OMEPRAZOL 20MG. OMEPRAZOL 20MG. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800.000 $ 8.640.000 51101511 Amoxicilina 100000 Comprimido AMOXICILINA 500MG. AMOXICILINA 500MG. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 1.950.000

Total Neto	$ 10.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.012.100
TOTAL OC	$ 12.602.100