Orden de Compra. Nº2324-1067-SE15 "MAT. PARA DEMARCACION CON SEÑALETICA DIV. SECTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1067-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA DEMARCACION CON SEÑALETICA DIV. SECTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-333-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1142394,95285
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Singel Ltda
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA
R.U.T. 78.226.270-k
Sucursal Singel Ltda
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar300Unidad CINTA ENMASCARAR 2' 40 X 48 CMS. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.336
31211508
Pinturas acrílicas175Saco PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA SACO 20 KG. $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.367.600 $ 5.367.647
31211508
Pinturas acrílicas25Saco MICROESFERA DE VIDRIO (PERLILLA) SACO 25 KGS. $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.625 $ 304.622
Total Neto $ 6.012.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.142.395
TOTAL OC $ 7.155.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.