Orden de Compra. Nº
2324-5424-SE11
"
CONTRATACION PROVISION Y MANT APLIC. INFORMATICAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5424-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACION PROVISION Y MANT APLIC. INFORMATICAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
*
Impuesto
2200115,058809
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROEXSI Ltda.
Razón Social
INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA
R.U.T.
85.825.700-K
Sucursal
PROEXSI Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111504
Programación de aplicaciones
1
Unidad
CONTRATACION PROVISION Y MANTENCION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN PLATAFORMA WEB: INTRAMONTT Y PDA INSPECCION. VALOR U.F AL 14/03/2011. $ 21.554,64
CONTRATACION PROVISION Y MANTENCION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN PLATAFORMA WEB: INTRAMONTT Y PDA INSPECCION. VALOR U.F AL 14/03/2011. $ 21.554,64.
$ 11.579.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.579.553
$ 11.579.553
Total Neto
$ 11.579.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.200.115
TOTAL OC
$ 13.779.668