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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5240-78-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SABLES CABEZA DE CONDOR PARA LOS ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5240-14-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Compras Publicas de Carabineros |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica |
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1448,torre 7,PISO 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica |
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
4766720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA SAN JUAN SpA |
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Razón Social |
IMPORTADORA SAN JUAN SPA.
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R.U.T. |
76.265.326-5 |
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Sucursal |
IMPORTADORA SAN JUAN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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