1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-330-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION FLUOR ABRIL 2014 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2332-130-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
102600 |
Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-04-2014 |
|
Proveedor |
Trema |
Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.128.840-7 |
Sucursal |
Trema |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|