Orden de Compra. Nº
2324-3002-SE12
"
Talonarios Autoriz. Conducir x 5 dias
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3002-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
Talonarios Autoriz. Conducir x 5 dias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-945-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
5244
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imprenta montaris
Razón Social
IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T.
76.098.470-1
Sucursal
imprenta montaris
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
40
Unidad
Talonario de autorización para conducir por 5 días, en papel blanco N°9, de 100 permisos c/u, 10,3 x 7,5.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
Total Neto
$ 27.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.244
TOTAL OC
$ 32.844