Orden de Compra. Nº
2324-2402-SE15
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PASAJES AYUDA SOCIAL CLARA TRIVIÑO DIAZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2402-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
PASAJES AYUDA SOCIAL CLARA TRIVIÑO DIAZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-419-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Queilen Bus Ltda.
Razón Social
QUEILEN BUS LIMITADA
R.U.T.
79.904.570-2
Sucursal
Queilen Bus Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
6
Unidad
PASAJES IDA Y REGRESO PUERTO MONTT - OSORNO - PUERTO MONTT, DIAS LUNES, JUEVES Y DOMINGO, DURANTE DOS SEMANAS ($4.000 C/U)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 24.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 24.000
Justificación de exención de impuesto