1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5024-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA LICITACION PUBLICA Nº112/2014 ADQ. CANASTAS DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-502-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 56946,991539 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rhenania Razón Social Soc. Comercial Otten Ltda. R.U.T. 78.436.100-4 Sucursal Rhenania Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 19 Global CANASTA DE PRODUCTOS NO PERECIBLES (OFERTAR POR TOTAL DE TODOS LOS PRODUCTOS) SEGUN DETALLE FORMULARIO N°1 Y TERMINOS TECNICOS CANASTA DE PRODUCTOS NO PERECIBLES SEGUN DETALLE FORMULARIO N°1 Y TERMINOS TECNICOS $ 15.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.725 $ 299.721

Total Neto	$ 299.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.947
TOTAL OC	$ 356.668