1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1096-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER P/OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 14229,708 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida ADQUISICION DE 2 TONER CE278 LASER HP PARA LA UNIDAD OMIL, SEGUN CONVENIO SENCE (RECURSOS INSENTIVOS). EL DEPTO. SOLICITANTE REQUIERE QUE SE LE COMPRE AL PROVEEDOR QUE OFRECE EL PRODUCTO ORIGINAL, PARA PROTEGER EL EQUIPO. ADQUISICION DE 2 TONER CE278 LASER HP PARA LA UNIDAD OMIL, SEGUN CONVENIO SENCE (RECURSOS INSENTIVOS). EL DEPTO. SOLICITANTE REQUIERE QUE SE LE COMPRE AL PROVEEDOR QUE OFRECE EL PRODUCTO ORIGINAL, PARA PROTEGER EL EQUIPO. $ 37.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.894 $ 74.893

Total Neto	$ 74.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.230
TOTAL OC	$ 89.123