Orden de Compra. Nº
2324-5545-SE10
"
MAT. CALETA PUNTILLA TENGLO D. 11.761
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5545-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MAT. CALETA PUNTILLA TENGLO D. 11.761
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2350,25210081
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA. - Sucursal
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA. - Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111801
Cintas métricas
3
Unidad
HUINCHA DE MEDIR 7,5 METROS
HUINCHA DE MEDIR 7,5 METROS
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.732
$ 9.731
27111911
Formones
1
Unidad
FORMON DE 1"
FORMON DE 1"
$ 2.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.639
$ 2.639
Total Neto
$ 12.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.350
TOTAL OC
$ 14.720