Orden de Compra. Nº
2324-138-SE14
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MATERIALES REPOSICION GOMA ANTIDESLIZANTE ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-138-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPOSICION GOMA ANTIDESLIZANTE ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
87403,192152
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31181501
Juntas obturadoras plásticas
150
Metro Lineal
CUBREJUNTAS DE PLASTICO
CUBREJUNTAS DE PLASTICO
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 409.650
$ 409.664
60123601
Pegamento de purpurina
4
Galón
GALONES DE AGOREX
GALONES DE AGOREX
$ 12.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.352
$ 50.353
Total Neto
$ 460.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.403
TOTAL OC
$ 547.420