Orden de Compra. Nº
2332-328-CM14
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JORNADA DE TRABAJO EQUIPOS GESTORES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-328-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
JORNADA DE TRABAJO EQUIPOS GESTORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
228692,9585
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hotelera Don Vicente S.A
Razón Social
HOTELERA DON VICENTE S A
R.U.T.
96.989.380-0
Sucursal
Hotelera Don Vicente S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias
1
(672447) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 51 A 100 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA 672447
(672447) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 51 A 100 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : X
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIF
1
(672840) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIFICACION PEQUENO 672840
(672840) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIFICACION PEQUENO; Código: ;Región : X
$ 54.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.167
$ 54.167
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATAS
1
(672848) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATASHOW 672848
(672848) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATASHOW ; Código: ;Región : X
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering
90
(843012) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 9 850012
(843012) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 9; Código: ;Región : X
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 693.000
$ 693.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra
90
(843029) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 28 850029
(843029) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 28; Código: ;Región : X
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.000
$ 279.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra
90
(850437) SERVICIO COFFE BREAK - BASICO - 858521
(850437) SERVICIO COFFE BREAK - BASICO -; Código: -;Región : X
$ 1.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.830
$ 115.830
Total Neto
$ 1.266.997
Descuento
$ 63.350
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 228.693
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.432.340