1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5109-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CEMENTO/PMU VEREDAS LORD COCHRANE Y SANTA CECILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 93405,6492 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 129 Unidad CEMENTO CORRIENTE SACO DE 42,5 KG,(CODIGO 149) SEGUN DECRETO N° 9013 DE 14/09/2012 Y DECRETO N° 1379 DE 05/02/2013 COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, MUNICPALIDAD DE PUERTO MONTT.   $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.619 $ 491.609

Total Neto	$ 491.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.406
TOTAL OC	$ 585.015