1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-749-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra TONER PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 12,6388 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENTREGA DE MATERIALES EN OFICINA PROGRMA PUENTE, UBICADO EN CALLE PABLO NERUDA ESQUINA BALMACEDA, PARRAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (640461) TONER HP CE285A 2000 PAGINAS 641253 (640461) TONER HP CE285A 2000 PAGINAS ; Código: ;Región : VII US$ 66,52 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 66,52 US$ 66,52

Total Neto	US$ 66,52
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 12,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 79,16