1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1759-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-550-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bracho Asenjo Leandro y Otro Razón Social BRACHO ASENJO LEANDRO Y OTRO R.U.T. 53.317.046-3 Sucursal Bracho Asenjo Leandro y Otro Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA ESTADIO CHINQUIHUE ENERO 2013 SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA ESTADIO CHINQUIHUE ENERO 2013 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000